中共達(dá)州市投資有限公司委員會(huì)關(guān)于達(dá)州市委第八巡察組巡察反饋意見整改進(jìn)展情況的通報(bào)

根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年10月11日至11月16日，市委第八巡察組對(duì)市投資公司黨委進(jìn)行了巡察。2024年3月28日，市委第八巡察組向我單位反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察反饋意見整改進(jìn)展情況向社會(huì)公開。

一、黨委（黨組）及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況

（一）提高政治站位，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。公司黨委高度重視巡察反饋意見整改工作，第一時(shí)間召開專題黨委（擴(kuò)大）會(huì)，傳達(dá)市委巡察反饋會(huì)精神，通報(bào)市委第八巡察組反饋意見，研究部署整改工作，要求全司上下進(jìn)一步提高政治站位，把巡察反饋意見整改工作作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要政治任務(wù)，以強(qiáng)烈的責(zé)任感、使命感、緊迫感，不折不扣抓好巡察反饋意見整改工作。公司成立以黨委書記任組長(zhǎng)，班子成員任副組長(zhǎng)的巡察反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室在黨群工作部，公司黨委專職副書記任辦公室主任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)整改工作。

（二）制定整改方案，全力推動(dòng)整改。公司先后召開巡察反饋意見整改工作推進(jìn)會(huì)2次、黨委會(huì)1次，研究討論問(wèn)題整改措施，科學(xué)制定《市委第八巡察組反饋意見整改工作方案》，將36個(gè)問(wèn)題細(xì)化分解為63個(gè)具體事項(xiàng)，提出針對(duì)性整改措施141條，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門、整改時(shí)限。公司建立問(wèn)題整改督導(dǎo)推進(jìn)工作機(jī)制，實(shí)行“清單式管理+銷號(hào)制落實(shí)”工作模式，分層分級(jí)下發(fā)整改任務(wù)清單，堅(jiān)持每月召開整改工作推進(jìn)會(huì)，收集匯總整改情況，研究部署整改工作，協(xié)調(diào)解決難點(diǎn)問(wèn)題，嚴(yán)格審核整改資料，對(duì)標(biāo)對(duì)表精準(zhǔn)銷號(hào)。集中整改期間，公司召開黨委會(huì)、推進(jìn)會(huì)10余次，下發(fā)整改任務(wù)清單23份。

（三）鞏固整改成果，建立長(zhǎng)效機(jī)制。公司黨委堅(jiān)持把市委巡察反饋意見整改工作與黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育、“吳曉勇案”以案促改、“4+3”系統(tǒng)治理相結(jié)合，深挖問(wèn)題根源，注重查找機(jī)制制度層面的弊端，通過(guò)建章立制、優(yōu)化流程等方式，徹底堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞，提高管理效能與治理能力。公司新建《意識(shí)形態(tài)陣地管理制度》《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則（試行）》等制度38項(xiàng)，修訂完善《公司貨物、服務(wù)采購(gòu)管理辦法（暫行）》《擔(dān)保管理辦法》等制度21項(xiàng)，全面梳理公司規(guī)章制度，分門別類上傳OA系統(tǒng)，并實(shí)時(shí)更新調(diào)整，為依法治企、依規(guī)辦事提供有力制度保障。

二、巡察整改任務(wù)落實(shí)情況

（一）聚焦黨中央決策部署在基層落實(shí)情況

1.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想不深入。

（1）政治理論學(xué)習(xí)不全面。

整改情況：一是已在黨委會(huì)、黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)，補(bǔ)學(xué)中共二十屆一中全會(huì)、《國(guó)企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案（2020—2022年）》《四川省屬國(guó)有資本授權(quán)經(jīng)營(yíng)體制改革實(shí)施辦法》。二是制定印發(fā)《2024年黨委理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)重點(diǎn)內(nèi)容安排》，每月定期召開黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實(shí)黨委會(huì)“第一議題”制度。2024年已開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)9次，黨委會(huì)開展“第一議題”學(xué)習(xí)20余次。三是每月印發(fā)《全面從嚴(yán)治黨月度任務(wù)清單》，明確當(dāng)月學(xué)習(xí)內(nèi)容，確保公司黨委、基層黨組織做到應(yīng)學(xué)盡學(xué)。

整改結(jié)果：已完成

（2）意識(shí)形態(tài)工作開展不扎實(shí)。

整改情況：一是制定印發(fā)《意識(shí)形態(tài)陣地管理制度》《黨委網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施方案》《對(duì)外公開信息發(fā)布審核制度》等制度。二是截至日前，公司黨委召開全面從嚴(yán)治黨工作會(huì)2次，專題研究意識(shí)形態(tài)工作2次，分析研判意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況3次。三是嚴(yán)格落實(shí)《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部基層黨建工作聯(lián)系點(diǎn)制度》，七一建黨節(jié)前后，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員分別前往聯(lián)系黨支部、所在黨支部上專題紀(jì)律黨課。四是2名領(lǐng)導(dǎo)班子成員已將履行意識(shí)形態(tài)“一崗雙責(zé)”情況補(bǔ)入2022年述責(zé)述廉報(bào)告；公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員按要求，將履行意識(shí)形態(tài)“一崗雙責(zé)”情況納入2023年度述責(zé)述廉報(bào)告。

整改結(jié)果：已完成

（3）保密工作責(zé)任落實(shí)不到位。

整改情況：一是制定印發(fā)《保密工作實(shí)施細(xì)則》《信息公開保密審查制度》《保密宣傳教育制度》《保密檢查制度》等制度，通過(guò)職工夜校、部門工作會(huì)等學(xué)習(xí)會(huì)，開展保密制度學(xué)習(xí)。二是明確公司保密專員、部門涉密人員，按程序開展保密審查，定期開展保密自查，督促涉密人員履職盡責(zé)。三是已啟動(dòng)購(gòu)買保密柜、涉密專用計(jì)算機(jī)及配套設(shè)備的采購(gòu)程序。四是已將4臺(tái)違規(guī)儲(chǔ)存國(guó)家秘密信息的互聯(lián)網(wǎng)終端，上交中共達(dá)州市委保密委員會(huì)辦公室進(jìn)行銷毀處理。

整改結(jié)果：已完成

2.落實(shí)上級(jí)重大決策部署有差距。

（4）推動(dòng)國(guó)企改革三年行動(dòng)緩慢。

整改情況：一是我司按照“一企一策”原則，分別制定子企業(yè)改革方案，全力推動(dòng)二三級(jí)子企業(yè)整合改革。截至日前，已實(shí)際完成或完成階段性改革任務(wù)的子企業(yè)11戶，正在推進(jìn)改革子企業(yè)2戶。二是公司黨委已為國(guó)發(fā)酒店公司配備1名執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、1名副總經(jīng)理，該公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員得到充實(shí)。三是國(guó)發(fā)酒店公司已研究制定恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作方案，正按計(jì)劃逐步實(shí)施。四是2024年4月，已按程序向99名退休職工，發(fā)放2023年度退休生活補(bǔ)貼。五是國(guó)發(fā)酒店公司已制定《實(shí)名制管理人員工勤技能崗聘任暫行辦法》，逐步化解“考工晉級(jí)”歷史遺留問(wèn)題。

整改結(jié)果：基本完成

（5）落實(shí)市委市政府重大工作部署不力。

整改情況：一是2024年4月，編制完成《達(dá)州市能源化工產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（2022—2035年）》；2024年6月，編制完成《達(dá)州市投資有限公司能源化工產(chǎn)業(yè)投資指引》。二是2023年12月，完成9宗違規(guī)以地融資整改工作。

整改結(jié)果：已完成

（6）融資任務(wù)完成不好。

整改情況：一是2023年超額完成年度融資任務(wù)。二是公司研究制定《2024年融資工作計(jì)劃》，有序推進(jìn)債券發(fā)行、銀行貸款等融資工作。

整改結(jié)果：基本完成

（7）重大工程項(xiàng)目進(jìn)展遲緩。

整改情況：一是加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)資金保障，加大重點(diǎn)工程調(diào)度力度。截至日前，我司承建全市重大項(xiàng)目12個(gè)，均按市政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)序時(shí)推進(jìn)。其中亭柳大道一期項(xiàng)目已完成工程總量的75%，完成市政府下達(dá)2024年9月目標(biāo)任務(wù)的125%。二是建立項(xiàng)目建設(shè)調(diào)度、督查、考核、問(wèn)效機(jī)制，將項(xiàng)目建設(shè)情況納入月度績(jī)效考核，每季度召開1次項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)會(huì)，全力推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)提速提效。三是研究制定《東部經(jīng)開區(qū)工程建設(shè)駐地現(xiàn)場(chǎng)工作組系列管理辦法》，優(yōu)化駐場(chǎng)工作組運(yùn)行機(jī)制，提升公司內(nèi)部運(yùn)行效率。四是通過(guò)選派專業(yè)人員、對(duì)外公開招聘的方式，充實(shí)東部經(jīng)開區(qū)駐場(chǎng)工作組人員12名，其中公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)人員5名，對(duì)外公開招聘人員7名。

整改結(jié)果：已完成

（8）能源化工合作事宜推進(jìn)滯后。

整改情況：一是蓮花湖加油站建設(shè)已完成主體工程，計(jì)劃于2024年10月底前建成投運(yùn)，下一步公司將提前準(zhǔn)備開業(yè)相關(guān)手續(xù)，實(shí)現(xiàn)工程完工與站點(diǎn)投運(yùn)無(wú)縫銜接。二是馬踏洞加油站點(diǎn)因用地桿線遷改問(wèn)題，無(wú)法進(jìn)場(chǎng)施工。公司正積極主動(dòng)向上匯報(bào)，待行業(yè)主管部門完成桿線遷改、場(chǎng)平工作后，力爭(zhēng)1年內(nèi)建成投運(yùn)。

整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改

3.企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理成效不顯著。

（9）自身盈利能力不強(qiáng)。

整改情況：一是推動(dòng)子企業(yè)實(shí)體化、市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展。達(dá)發(fā)實(shí)業(yè)公司積極開展農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)；錦程盛達(dá)公司加快推進(jìn)房地產(chǎn)開發(fā)，磐龍府樓盤計(jì)劃2024年11月開盤預(yù)售；國(guó)發(fā)酒店已制定恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案。二是加強(qiáng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。深入市場(chǎng)開展調(diào)研，找準(zhǔn)客戶需求，精準(zhǔn)提供租賃方案；采取“線上+線下”的方式，加大門市租賃宣傳力度，實(shí)現(xiàn)多渠道獲取客戶。三是認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府重大項(xiàng)目投資決策部署，加強(qiáng)自主投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理，進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)收益。

整改結(jié)果：基本完成

（10）資本運(yùn)營(yíng)管控不嚴(yán)。

整改情況：一是修訂公司《擔(dān)保管理辦法》，規(guī)范擔(dān)保流程，明確擔(dān)保費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)與時(shí)限。二是嚴(yán)格按照《擔(dān)保管理辦法》提供擔(dān)保并收取費(fèi)用。2024年，公司的擔(dān)保費(fèi)用均已按規(guī)定收取或抵扣企業(yè)間往來(lái)借款。三是公司成立債權(quán)催收工作領(lǐng)導(dǎo)小組，通過(guò)發(fā)函、上門催收等方式，持續(xù)加大擔(dān)保費(fèi)催收力度。

整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改

（11）融資成本結(jié)構(gòu)和資金使用結(jié)構(gòu)不合理。

整改情況：一是落實(shí)好國(guó)家出臺(tái)的“一攬子”化債方案，加強(qiáng)與銀行機(jī)構(gòu)溝通對(duì)接，全力推動(dòng)債務(wù)置換，切實(shí)降低公司債務(wù)。二是嚴(yán)格落實(shí)《市財(cái)政局市國(guó)資委關(guān)于市場(chǎng)化籌資產(chǎn)品綜合融資成本參考上限建議的報(bào)告》要求，堅(jiān)決不突破融資成本上限。2024年，公司實(shí)施融資產(chǎn)品均通過(guò)市場(chǎng)化籌資工作專班審批。三是公司成立債權(quán)催收工作領(lǐng)導(dǎo)小組，通過(guò)發(fā)函、上門催收等方式，持續(xù)加大應(yīng)收賬款催收力度。

整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改

（12）還本付息壓力大。

整改情況：一是2023年超額完成年度融資任務(wù)，有效保障了公司信用安全。二是公司研究制定2024年還本付息與融資工作計(jì)劃，根據(jù)還本付息資金需求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，科學(xué)配備相應(yīng)融資產(chǎn)品，堅(jiān)決守住信用安全底線。三是持續(xù)加大對(duì)外融資力度，加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)溝通對(duì)接，全力爭(zhēng)取更多融資產(chǎn)品。

整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改

（13）資產(chǎn)負(fù)債率過(guò)高。

整改情況：一是認(rèn)真落實(shí)國(guó)家“一攬子”化債方案，積極主動(dòng)對(duì)接銀行機(jī)構(gòu)，加快推進(jìn)高成本債務(wù)置換工作，逐步消化存量債務(wù)。二是嚴(yán)格控制新增債務(wù)，新增融資事項(xiàng)，嚴(yán)格按程序報(bào)市場(chǎng)化籌資工作專班審批同意后實(shí)施。三是加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐。聚焦全市“四大”資源開發(fā)利用，加強(qiáng)與中石油、國(guó)家電投等央企合作，源頭參與天然氣、石油、鋰鉀、煤炭等能源資源開發(fā)利用，努力培育地方國(guó)有支柱性能源產(chǎn)業(yè)。四是壯大資產(chǎn)規(guī)模。積極向上爭(zhēng)取全市范圍內(nèi)的煤炭、石灰石、砂石等資源資產(chǎn)，將公司投資建成的停車場(chǎng)、雨污管網(wǎng)、房產(chǎn)門市等優(yōu)質(zhì)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)注入公司，充分發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)聚集效應(yīng)，切實(shí)提高公司資本運(yùn)營(yíng)能力。

整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改

4.國(guó)企黨委領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不充分。

（14）“三會(huì)一層”權(quán)責(zé)定位不明晰、監(jiān)事會(huì)形同虛設(shè)。

整改情況：一是全面梳理“三會(huì)一層”研究決策事項(xiàng)，科學(xué)制定公司《“三重一大”議事決策清單》，明確“三重一大”事項(xiàng)的決策主體與流程，厘清理順“三會(huì)一層”權(quán)責(zé)邊界。二是制定公司《外部董事履職服務(wù)保障制度》，規(guī)范董事會(huì)運(yùn)行，保障外部董事依法履職。2024年，公司召開董事會(huì)7次，4名外部董事均按時(shí)參會(huì)并履行職責(zé)。三是公司成立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，行使監(jiān)事會(huì)工作職權(quán)（新公司法規(guī)定）；制定公司《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則（試行）》《2024年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》，推動(dòng)審計(jì)委員會(huì)依法履職。

整改結(jié)果：已完成

（15）“三重一大”制度執(zhí)行不到位。

整改情況：一是公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)融資管理部全體人員開展警示教育，對(duì)融資管理部時(shí)任負(fù)責(zé)人開展談話提醒；融資管理部已通過(guò)部門會(huì)議，集中學(xué)習(xí)黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則；融資管理部嚴(yán)格落實(shí)公司《“三重一大”議事決策清單》，2024年的擔(dān)保事項(xiàng)均通過(guò)黨委會(huì)審議。二是公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)時(shí)任財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人開展談話提醒；財(cái)務(wù)管理部已通過(guò)部門會(huì)議，集中學(xué)習(xí)黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則；財(cái)務(wù)管理部嚴(yán)格落實(shí)公司《“三重一大”議事決策清單》，2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算已經(jīng)公司黨委會(huì)審議。三是公司黨委書記對(duì)相關(guān)子企業(yè)黨組織書記開展談話提醒；相關(guān)子企業(yè)黨組織書記對(duì)合同成本部全體人員開展提醒談話；相關(guān)子企業(yè)修訂《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)和采購(gòu)管理辦法》，細(xì)化招采工作流程，規(guī)范招采工作行為。

整改結(jié)果：已完成

（16）班子成員分工不合理。

整改情況：公司制定印發(fā)《關(guān)于調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子分工的通知》，優(yōu)化調(diào)整班子成員分工。

整改結(jié)果：已完成

5.防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)不夠有力。

（17）大額資金出借未簽訂借款協(xié)議。

整改情況：正在完善借款協(xié)議補(bǔ)簽程序。

整改結(jié)果：持續(xù)推進(jìn)

（18）項(xiàng)目建設(shè)用地風(fēng)險(xiǎn)重視不夠。

整改情況：根據(jù)東部經(jīng)開區(qū)管委會(huì)統(tǒng)一部署，已將亭柳大道一期項(xiàng)目土地報(bào)征用途調(diào)整為公路標(biāo)準(zhǔn)，交由東部經(jīng)開區(qū)亭柳公司包裝進(jìn)入S305改線項(xiàng)目中統(tǒng)籌報(bào)征。我司已規(guī)范完成該項(xiàng)目土地報(bào)征資料移交工作。

整改結(jié)果：已完成

（二）聚焦群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題情況

6.全面從嚴(yán)治黨責(zé)任落實(shí)不到位。

（19）黨委落實(shí)主體責(zé)任有差距。

整改情況：一是公司開展招投標(biāo)等領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)檢查3次，督促整改問(wèn)題14個(gè)，修訂《貨物、服務(wù)采購(gòu)管理辦法》等制度3項(xiàng)。二是制定公司《全面從嚴(yán)治黨責(zé)任清單》，細(xì)化公司黨委主體責(zé)任46項(xiàng)、黨委書記第一責(zé)任32項(xiàng)、班子成員“一崗雙責(zé)”24項(xiàng)、子企業(yè)黨組織主體責(zé)任38項(xiàng)、機(jī)關(guān)部門責(zé)任24項(xiàng)，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任。三是堅(jiān)持每月印發(fā)《全面從嚴(yán)治黨工作月度任務(wù)清單》，明確各級(jí)黨組織工作任務(wù)，抓實(shí)抓細(xì)全面從嚴(yán)治黨工作。四是扎實(shí)推進(jìn)“吳曉勇案”以案促改，開展自查自糾285人次，督促主動(dòng)說(shuō)清問(wèn)題3人，主動(dòng)上交資金1.14萬(wàn)元。五是開展警示教育專題會(huì)2次，通報(bào)公司違紀(jì)違法案例2起，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展廉潔談心談話65人次，組織全體干部職工參觀市法紀(jì)教育基地1次，督促子企業(yè)開展警示教育276人次。

整改結(jié)果：已完成

（20）廉政風(fēng)險(xiǎn)排查不全面、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定不精準(zhǔn)。

整改情況：一是制定印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的通知》，認(rèn)真組織機(jī)關(guān)各部門開展風(fēng)險(xiǎn)自查，有針對(duì)性地制定防控措施。截至日前，排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)51個(gè)，制定防控措施117條。二是將工程變更索賠中的隱蔽工程驗(yàn)收確定為高風(fēng)險(xiǎn)，制定針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)防控措施4條；將招投標(biāo)評(píng)標(biāo)、費(fèi)用報(bào)銷確定為高風(fēng)險(xiǎn)，制定針對(duì)性防控措施6條。三是指導(dǎo)督促子企業(yè)開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控。5戶全資子企業(yè)排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)145個(gè)，制定防控措施190條。

整改結(jié)果：已完成

（21）監(jiān)督制約機(jī)制不健全。

整改情況：一是制定公司《關(guān)于推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督貫通協(xié)同高效的工作辦法》，建立紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)監(jiān)督協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制。2024年，公司法務(wù)審計(jì)部與紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)部門召開工作聯(lián)席會(huì)3次，開展聯(lián)合監(jiān)督檢查2次。二是研究制定6戶子企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置“三定方案”，明確紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，設(shè)置紀(jì)檢監(jiān)察崗位。截至日前，達(dá)州發(fā)展（控股）公司、國(guó)發(fā)酒店公司、達(dá)發(fā)實(shí)業(yè)公司已配備專兼職紀(jì)檢工作人員，錦程盛達(dá)公司、達(dá)發(fā)實(shí)業(yè)公司、中達(dá)能源公司已設(shè)立黨建監(jiān)察部。三是公司開展紀(jì)檢業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)7次，抽調(diào)子企業(yè)紀(jì)檢員參與專項(xiàng)整治、專項(xiàng)檢查等工作，切實(shí)提升專兼職紀(jì)檢員業(yè)務(wù)能力。四是督促子企業(yè)紀(jì)檢員履職盡責(zé)，開展所屬子企業(yè)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)租賃、工程建設(shè)專項(xiàng)檢查。

整改結(jié)果：已完成

（22）監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“寬松軟”。

整改情況：一是開展線索處置及案件辦理“回頭看”。對(duì)子企業(yè)某問(wèn)題重新調(diào)查，與相關(guān)人員談話了解，并查閱相關(guān)資料，形成了調(diào)查情況報(bào)告，對(duì)某子企業(yè)案件的調(diào)查經(jīng)過(guò)、程序、證據(jù)材料及定性處理進(jìn)行全面復(fù)盤，并形成整改情況報(bào)告。二是強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)。對(duì)國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理、投融資、招投標(biāo)采購(gòu)等重點(diǎn)領(lǐng)域開展日常監(jiān)督及專項(xiàng)檢查，深入運(yùn)用第一種形態(tài)，開展談話提醒及批評(píng)教育。深挖有關(guān)問(wèn)題線索，立案2件2人。其中黨紀(jì)嚴(yán)重警告處分1人，組織處理2人。三是做好案件查辦后半篇文章。到案發(fā)單位開展駐點(diǎn)調(diào)研和警示教育，深入剖析案發(fā)根源，跟進(jìn)督辦涉案遺留問(wèn)題，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)等管理體制機(jī)制進(jìn)一步完善。

整改結(jié)果：已完成

7.工程及采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施不規(guī)范。

（23）工程項(xiàng)目未公開招標(biāo)。

整改情況：一是公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)招采責(zé)任部門全體人員開展警示教育；招采責(zé)任部門已組織學(xué)習(xí)《招投標(biāo)法》等相關(guān)法規(guī)政策；二是子公司已向主管部門專題匯報(bào)，明確該項(xiàng)目屬于涉密項(xiàng)目，業(yè)主單位可以不進(jìn)行招投標(biāo)。三是修訂公司《貨物、服務(wù)采購(gòu)管理辦法》《工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)和采購(gòu)管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)采購(gòu)行為。

整改結(jié)果：已完成

（24）招標(biāo)文件條件設(shè)置不合理。

整改情況：公司黨委書記對(duì)相關(guān)子企業(yè)黨組織書記開展談話提醒；相關(guān)子企業(yè)黨組織書記對(duì)該項(xiàng)目招標(biāo)經(jīng)辦人開展談話提醒，對(duì)合同成本部全體人員開展警示教育；相關(guān)子企業(yè)建立學(xué)習(xí)計(jì)劃，有序開展招投標(biāo)、保密等法規(guī)政策學(xué)習(xí)。

整改結(jié)果：已完成

（25）項(xiàng)目實(shí)施程序不合規(guī)。

整改情況：一是公司黨委書記對(duì)相關(guān)子企業(yè)黨組織書記開展談話提醒；公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)招采責(zé)任部門全體人員開展談話提醒。二是修訂公司《公司貨物、服務(wù)采購(gòu)管理辦法》《工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)和采購(gòu)管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)采購(gòu)行為。三是相關(guān)責(zé)任部門、子企業(yè)已組織學(xué)習(xí)《公司“三重一大”議事決策制度》《達(dá)州市國(guó)家投資工程建設(shè)管理辦法》等規(guī)章制度。

整改結(jié)果：已完成

8.國(guó)有資產(chǎn)管理混亂，廉政風(fēng)險(xiǎn)突出。

（26）資產(chǎn)管理漏洞大。

整改情況：一是完善公司及子公司資產(chǎn)管理臺(tái)賬，每月收集匯總資產(chǎn)租賃情況，定期更新資產(chǎn)管理臺(tái)賬，每半年開展一次資產(chǎn)檢查。二是國(guó)發(fā)酒店公司已終止原“租金補(bǔ)貼業(yè)委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)”的決定；暫時(shí)將9間住房納入國(guó)發(fā)酒店公司統(tǒng)一管理。三是國(guó)發(fā)酒店公司修訂《資產(chǎn)租賃管理辦法》，細(xì)化資產(chǎn)租賃程序，切實(shí)規(guī)范資產(chǎn)租賃行為。

整改結(jié)果：已完成

（27）資產(chǎn)出租隨意性大。

整改情況：一是嚴(yán)格按照《達(dá)州市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租管理辦法》要求，開展資產(chǎn)租賃工作。二是2023年7月，公司終止與達(dá)州通投公司租賃合同，收回朝陽(yáng)東路北巷2號(hào)2樓辦公用房資產(chǎn)；2024年1月，公司黨委根據(jù)派駐紀(jì)檢組調(diào)查結(jié)果，按照《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，給予相關(guān)責(zé)任人員黨內(nèi)警告處分。

整改結(jié)果：已完成

（28）資產(chǎn)租金催收不力。

整改情況：一是全力清收門市租金。截至日前，公司本部、達(dá)州發(fā)展（控股）公司已完成欠繳門市租金追繳工作。達(dá)州賓館除20.6萬(wàn)元租金未追繳到位（通過(guò)司法途徑取得民事判決書，目前已向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行），其余欠繳門市租金均已追繳到位。二是規(guī)范門市租賃行為。國(guó)發(fā)酒店公司修訂《資產(chǎn)租賃管理辦法》，嚴(yán)格按照租賃合同，按時(shí)收取租金，對(duì)違反租賃合同的租戶，及時(shí)采取相應(yīng)措施，確保租金應(yīng)收盡收。

整改結(jié)果：已完成

（三）聚焦基層黨組織建設(shè)情況

9.黨建工作存在薄弱環(huán)節(jié)

（29）黨委履行主體責(zé)任有差距。

整改情況：一是公司黨委書記對(duì)機(jī)關(guān)第一、第二黨支部書記開展談話提醒,要求認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，抓實(shí)抓細(xì)支部工作，嚴(yán)肅認(rèn)真開展組織生活；二是2024年第6次黨委會(huì)研究審議，機(jī)關(guān)第一、第二黨支部2023年度民主評(píng)議黨員結(jié)果。三是公司已制定《黨建工作考核辦法》，2024年7月，黨群工作部牽頭對(duì)公司所屬黨組織開展黨建工作半年檢查，并將檢查結(jié)果納入子企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子年度績(jī)效考核。

整改結(jié)果：已完成

（30）黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅。

整改情況：一是公司黨委書記對(duì)2名班子成員開展談話提醒，要求進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《縣以上黨的國(guó)家機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)若干規(guī)定》，嚴(yán)肅認(rèn)真參加民主生活會(huì)，高標(biāo)準(zhǔn)完成各項(xiàng)規(guī)定動(dòng)作；2名班子成員已將個(gè)人事項(xiàng)補(bǔ)充寫入2022年度民主生活會(huì)個(gè)人剖析材料；2023年度民主生活會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員均將個(gè)人報(bào)告事項(xiàng)寫入個(gè)人剖析材料。二是公司黨委書記對(duì)機(jī)關(guān)第一、第二黨支部書記開展談話提醒，要求抓實(shí)抓細(xì)支部工作，嚴(yán)肅認(rèn)真開展組織生活；2023年度組織生活會(huì)，機(jī)關(guān)第一、第二黨支部均按要求開展批評(píng)與自我批評(píng)，黨支部書記代表支委在會(huì)上作對(duì)照檢查；三是制定印發(fā)《黨務(wù)工作實(shí)操手冊(cè)》，內(nèi)容涵蓋發(fā)展黨員、換屆選舉、組織生活會(huì)等12項(xiàng)支部工作，推動(dòng)黨務(wù)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

整改結(jié)果：已完成

（31）發(fā)展黨員程序不規(guī)范。

整改情況：一是公司黨委書記對(duì)機(jī)關(guān)第一、第二黨支部書記開展談話提醒,要求抓實(shí)抓細(xì)支部工作。二是全面梳理2023年發(fā)展對(duì)象、入黨積極分子資料，嚴(yán)格按照發(fā)展黨員流程，做好發(fā)展黨員工作。三是制定發(fā)展黨員工作流程圖，細(xì)化5個(gè)階段25個(gè)步驟的工作流程，確保發(fā)展黨員程序合規(guī)、資料齊全。四是黨群工作部嚴(yán)格按照《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》，強(qiáng)化工作指導(dǎo)，加強(qiáng)審核把關(guān)。五是舉辦黨務(wù)知識(shí)小課堂，各黨支部輪流承辦并安排專人授課，不斷提升黨務(wù)工作者的專業(yè)能力。目前已開展發(fā)展黨員專題培訓(xùn)。

整改結(jié)果：已完成

10.干部人才隊(duì)伍建設(shè)待加強(qiáng)。

（32）選任制度執(zhí)行不嚴(yán)。

整改情況：一是公司黨委副書記對(duì)時(shí)任部門負(fù)責(zé)人、會(huì)議記錄人員開展批評(píng)教育；2024年第28次黨委會(huì)集中學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《四川省選拔任用黨政領(lǐng)導(dǎo)干部討論決定辦法》；制定公司《2024年度職工“講、學(xué)、考”提能工程實(shí)施方案》，開展會(huì)議記錄專題培訓(xùn)。二是按照2022年推薦干部實(shí)際，補(bǔ)充完善考察材料；開展干部提拔工作自查自糾，據(jù)實(shí)完善相關(guān)資料；制定組織選拔、競(jìng)爭(zhēng)上崗、市場(chǎng)化選聘選拔任用中層干部工作流程圖。三是制定公司《員工招聘管理辦法（試行）》，自查人員招聘工作廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4個(gè)，制定針對(duì)性防控措施4條。四是制定公司《中層管理人員“選、育、用、管、退”管理辦法（試行）》《中層管理人員因私出國(guó)（境）暫行管理辦法》；建立護(hù)照管理臺(tái)賬，對(duì)12名中層管理人員的證照進(jìn)行集中管理；完善中層干部信息檔案，已對(duì)任職6年的財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理進(jìn)行輪崗。

整改結(jié)果：已完成

（33）中層干部配備缺口大。

整改情況：一是2024年，通過(guò)組織選拔、競(jìng)聘上崗、任職交流等方式充實(shí)中層管理人員17人。二是為6家實(shí)控子企業(yè)配備班子成員10人，其中2家子企業(yè)已成立黨支部，2家子企業(yè)完成換屆選舉，法人治理結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步完善。三是加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，制定公司《“青藍(lán)工程”實(shí)施方案》，有計(jì)劃開展“傳幫帶”、青年職工培訓(xùn)提升行動(dòng)。

整改結(jié)果：已完成

（四）聚焦巡察整改和成果運(yùn)用情況

（34）巡察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改不到位。

整改情況：一是制定公司《改革深化提升行動(dòng)》，深化內(nèi)部改革，進(jìn)一步增強(qiáng)核心功能，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。二是根據(jù)市國(guó)資委關(guān)于新一輪深化國(guó)企改革要求，適時(shí)啟動(dòng)公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作。

整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改

（35）市投資公司對(duì)審計(jì)問(wèn)題未整改到位。

整改情況：一是按照市文旅投公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作計(jì)劃，全力配合做好通投、明飛公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)。二是公司正加快辦理12個(gè)已完工并交付的政府投資工程竣工決算。其中完成結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)，正在辦理結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)，納入市審計(jì)局2025年結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目1個(gè)。三是天能公司制定《財(cái)務(wù)管理制度》《財(cái)務(wù)室工作制度》《財(cái)務(wù)信息公開管理辦法》等內(nèi)控制度7個(gè)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作。

整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改

（36）下轄子公司對(duì)審計(jì)問(wèn)題整改不到位。

整改情況：一是加大融資工作力度，盡力保障工程建設(shè)資金及時(shí)到位。二是會(huì)同施工單位制定施工計(jì)劃，明確項(xiàng)目復(fù)工時(shí)間與施工要求。三是定期召開項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)工作調(diào)度，推動(dòng)工程盡快完工。

整改結(jié)果：長(zhǎng)期整改

三、下一步整改工作安排

經(jīng)過(guò)巡察反饋意見集中整改期，公司領(lǐng)導(dǎo)班子和廣大黨員干部的政治判斷力、政治領(lǐng)悟力和政治執(zhí)行力進(jìn)一步提高，“四個(gè)意識(shí)”進(jìn)一步增強(qiáng)，“四個(gè)自信”更加堅(jiān)定，“兩個(gè)維護(hù)”更加自覺，融入全市“一區(qū)一樞紐一中心”建設(shè)的責(zé)任感使命感更加強(qiáng)烈。下一步，公司黨委將堅(jiān)持目標(biāo)不變、要求不松、力度不減，全力做好巡察整改“后半篇文章”。

（一）提高政治站位，強(qiáng)化理論武裝。堅(jiān)持把政治建設(shè)作為黨的根本性建設(shè)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為主線，圍繞深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、二十屆三中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記對(duì)國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展的重要講話、指示批示精神，認(rèn)真組織黨委會(huì)“第一議題”、黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)、干部職工能力提升班，準(zhǔn)確把握習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的核心要義、精神實(shí)質(zhì)、豐富內(nèi)涵、實(shí)踐要求，堅(jiān)持用以武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。

（二）扛牢主體責(zé)任，從嚴(yán)管黨治企。堅(jiān)持黨要管黨，全面從嚴(yán)治黨，壓緊壓實(shí)各級(jí)黨組織主體責(zé)任、黨組織書記“第一責(zé)任”和班子成員“一崗雙責(zé)”，始終堅(jiān)持嚴(yán)的主基調(diào)不動(dòng)搖，持續(xù)深化作風(fēng)建設(shè)，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，健全完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，厘清“三會(huì)一層”權(quán)責(zé)邊界，切實(shí)增強(qiáng)公司黨委的政治功能和組織功能。認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，增強(qiáng)班子凝聚力戰(zhàn)斗力。加強(qiáng)干部人才隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位，鮮明重實(shí)干、重實(shí)績(jī)的用人導(dǎo)向，注重一線摔打淬煉，強(qiáng)化專業(yè)技能培訓(xùn)，努力建設(shè)一支高素質(zhì)、專業(yè)化、有擔(dān)當(dāng)?shù)母刹咳瞬抨?duì)伍。

（三）鞏固整改成果，建立長(zhǎng)效機(jī)制。針對(duì)巡察反饋意見，舉一反三、標(biāo)本兼治，深入排查制度漏洞短板，著力在建章立制上下功夫，堅(jiān)持從源頭上堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞。對(duì)于已經(jīng)完成整改的問(wèn)題，要持續(xù)鞏固提升，定期梳理督查，堅(jiān)決防止問(wèn)題反彈。對(duì)基本完成整改的問(wèn)題，按照既定時(shí)限和措施，緊盯不放，完成一項(xiàng)銷號(hào)一項(xiàng)。對(duì)長(zhǎng)期整改的問(wèn)題，要制定詳實(shí)的工作計(jì)劃，建立工作臺(tái)賬，加強(qiáng)跟蹤督辦，定期檢查驗(yàn)收，直至完成問(wèn)題整改。進(jìn)一步做好巡察整改與中心工作的貫通融合，完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，打好債務(wù)化解攻堅(jiān)戰(zhàn)，大力發(fā)展能源化工產(chǎn)業(yè)，努力推動(dòng)公司高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。

公開期限：2024年11月4日至11月8日

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                                                                   2024年11月1日